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新疆财政支出绩效自评报告 (2018年度)
发布时间:2019/8/31 11:28:55 | 作者:新疆工业经济学校 | 浏览:

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一、项目概况

(一)项目单位基本情况

新疆工业经济学校创建于1958年,是一所集职业教育、社会培训、高技能人才培养、职业技能鉴定为一体的国家中等职业教育改革发展示范校,也是国家粮食局指定的新疆粮食行业职业技能培训基地。学校先后荣获“全国粮食行业技能人才培育突出贡献奖单位”、“自治区人才能力培养优秀学校”、“自治区职业教育先进学校”、“新疆职业院校思想政治教育科研先进单位”、“自治区级德育示范校”“国家首批现代学徒制试点学校”、“全国首批数字化校园建设实验学校”等荣誉称号。2015年3月升格为新疆经济贸易技师学院;同年11月,经自治区人民政府批复,同意在我校基础上筹建新疆工业贸易职业技术学院(暂定学校名称),筹建期为两年。

新疆工业经济学校分南北两校区,位于乌鲁木齐市新市区杭州东路518号和乌鲁木齐市喀什东路792号,占地面积15万平方米。学校依托产业发展,结合“十三五”我区产业发展规划,立足服务自治区工贸产业建设发展需要,培养生产、建设、管理、服务第一线高素质技术技能人才和创新创业人才。依据国家供给侧改革、产业结构调整等政策,结合我区经济发展趋势,坚持“立足行业、服务社会”、“人无我有、人有我优”、“资源优化、配置合理”和“适应发展、动态调整”的建设原则,采取全面建设和重点建设相结合的方针,全面开展高职学院建设工作。目前,在校生5645人,按照学校“十三五”教育规划,计划在“十三五”期间设置12个高职专业,中职专业数达到19个。截止到2020年,在校生规模将达到6000人以上。校内拥有机电综合实训室及食品烘焙、会计电算化、汽车维修、计算机平面设计(广告制作)、客房(餐饮服务)、服装设计与加工、焊接、金工等实训室,建有饮料与啤酒加工、粮仓机械维修、数控加工技术、面粉加工、油脂加工、饲料加工等实训车间。学校建有1.8万平方米实训综合楼三栋,内设75个实验、实训室(包括3个仿真实验室),计算机室15间,语音室8间,多媒体教室47间,实验、实训设备总值达3140余万元,可满足校内理实一体化教学和技能训练。2015年被确定为国家首批现代学徒制试点单位。

汇彩网app 随着新疆工业贸易职业技术学院建设的深入开展,办学规模逐步扩大,在校生人数不断增多,根据《新疆工业经济学校基础能力建设需求规划(2016-2020年)》内容,对照学校整体绿化美化现状,依据学院相关设置标准和建设标准,学校现有的绿化美化亟需改造,以体现环境育人的深刻内涵。

(二)项目预算绩效目标设定情况

自治区粮食系统人才培训及校园建设子项目一绩效目标:本项目为延续性项目。通过项目深入实施人才兴粮战略,加强粮食行业人才培训,培养造就一支数量充足、结构优化、素质优良、富有竞争优势的行业人才对伍,为自治区粮食产业及经济社会发展提供有力人才支持,为实现自治区粮食安全战略目标提供人才保障。

自治区粮食系统人才培训及校园建设子项目二绩效目标:本项目为延续性项目。我校要在近几年绿化美化的基础上,进一步学习借鉴其它兄弟学校的经验,加大投入,加快我校的绿化美化建设步伐,推动校园绿化美化建设工作再上一个新台阶。为学校升格成为学院奠定了良好的基础。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

汇彩网app 在有关领导部门指导及大力支持下,项目资金及时拨付到位,在一定程度上改善了学校基础设施,保证学生和教职工的日常生活、教学工作等的正常开展。每年粮食系统人才培训及校园建设项目投入资金300万元,其中2018年财政拨付118万元,专款专用,其余资金学校自筹解决。

(二)项目资金实际使用情况分析

按照量入为出、低成本高效益、厉行节约的原则,制定具体项目经费使用方案,办公会议通过后,方可实施。保证专项资金专款专用,防止挤占和挪用。有效保障资金使用安全,提高资金使用效率。2018年本项目财政拨付资金118万元,已使用完毕,其中校园文化建设资金美化绿化了校园环境。学校总面积225亩,总绿化面积67%,即150亩,2018年使用美化亮化专项费用,亮化美化了校园总绿化面积的10%;粮食行业人才培训资金已使用完毕,用于全区粮食行业财务人员培训及全区粮食行业职业技能鉴定培训。

汇彩网app (三)项目资金管理情况分析

建立项目建设资金管理办法,专项资金按照“集中管理、统一规划、分项实施、专款专用、绩效考核”的管理原则。各项目责任人应在核定的预算控制数内,按规定的时间、格式和内容向专项资金管理办公室报送项目建设资金使用预算,并附规定的预算文字说明。预算文字说明内容主要包括:项目名称、建设目标、具体实施计划、招投标情况、资金使用安排、设备采购计划、预计使用效益等内容。各项目建设小组必须严格按照批准的项目建设内容和预算控制额度执行,一律不得超预算使用资金。已确定的年度项目建设计划和资金预算原则上不得调整,因客观原因造成建设内容变动确需调整的,应向项目建设办公室提出申请,项目办公室向领导小组提出项目变更建议,经领导小组审批后方可执行。所有调整都必须符合项目建设专项资金开支范围和相关财务法规制度的规定。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

成立了项目建设领导小组,根据项目建设制定并下发项目分解任务书,做到目标到人,责任到位,各部门负责人根据项目分工、工程进度以及完成时限,协调配合,确保项目建设顺利实施。

(二)项目管理情况分析

学校建立了《学校建设项目管理办法》、《学校项目经费管理实施细则》、《学校招标投标管理办法》等。项目建设严格按照相关制度执行,实施项目目标责任制,确保项目建设各项任务的顺利实施。建立目标管理考核制度,将目标按年度分解各部门,各部门制定年度实施计划并负责落实,将目标完成情况与绩效考核挂钩。

汇彩网app 四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

自治区粮食系统人才培训及校园建设子项目一绩效目标完成情况:通过项目深入实施人才兴粮战略,加强粮食行业人才培训。2018年是自治区实施小麦收储制度改革的第一年,本年累计对14个地州(市)及粮食生产县政府分管领导和粮食部门负责人、业务骨干及粮食企业人员近200人进行了专题培训,重点就小麦收储制度改革政策进行培训解读,使他们充分了解把握改革政策,为改革顺利实施打好基础,并对全区粮食行业特有工种职业技能培训近百人。培养造就了一支数量充足、结构优化、素质优良、富有竞争优势的行业人才对伍,为自治区粮食产业及经济社会发展提供有力人才支持,为实现自治区粮食安全战略目标提供人才保障。

自治区粮食系统人才培训及校园建设子项目二绩效目标完成情况:在有关领导部门指导及大力支持下,项目资金及时拨付到位,2018年本项目财政拨付资金118万元,其中58万元校园文化建设资金已全部使用完毕,学校总面积225亩,总绿化面积67%,即150亩,2018年使用美化亮化费用58万,亮化美化了校园总绿化面积的10%;在一定程度上改善了学校基础设施,实现了校园的美化绿化亮化,使校园环境得到进一步的改善。保证了学生和教职工的日常生活、教学工作等的正常开展。为学校升格成为学院奠定了良好的基础。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

无。


五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

通过加强政策培训解读,宣传引导为自治区小麦收储制度改革奠定良好基础,大力培养造就一批粮食后备人才,培养造就一支适应新时代粮食流通改革发展需要的高素质专业化人才队伍,2019年粮食行业人才培训资金仅拨付10万元,对后续培养高素质专业队伍专项资金仍有一定缺口,需努力争取上级部门的资金支持。

为两校区绿化、美化中长期总体规划,在校园原有树种的基础上进行移植、补植、硬化、亮化、美化。两校区绿化面积为39757㎡,实现景区化园林化发展,突出本校特点,按照本校地形、地貌来开展工作,突出学校文化,教育氛围,提高园林美化、品味和质量,做到整体性、艺术性、层次性的完美统一,做到春到有花、夏到有荫、秋到有果、冬到有绿的怡人景色,学校总面积225亩,总绿化面积67%,即150亩,2019年申请绿化美化费用155万,财政仅拨付资金78万元,后续校园文化建设资金仍有一定资金缺口,计划该延续项目可使校园达到总绿化面积的40%,做到景观标志有内涵有文化氛围,逐步形成充满生机的校园个性,把校园建设成绿草成荫,花香四溢的学习乐园。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

充分认识新疆粮食行业人才的需求,做好粮食行业企业不同层次技能人才的调研。项目建设专项资金纳入学校总体预算,并严格按照教育部、人力资源社会保障部、财政部批复下达的专项资金预算进行项目控制,专项管理,按资金来源和项目单独核算,做到专款专用,实现收支平衡。但是在实际执行当中,资金仍存在缺口。一是由于学校生源不足,招生一直较困难。主要生源为对口培养南疆三地州学生,学生学费收入入不敷出,学校经费较为紧张,加之学校基本教学功能比较薄弱,教学设施陈旧落后、管网腐蚀老化、校舍破损待修等,导致我校一直以来资金紧张。二是由于校舍老化,宿舍破旧,经常漏水爆管,假期成为最好的维修间隙。为不影响假期培训学生的正常学习生活,只能在校外租住宾馆房间,再者粮食企业大多处于亏损状态,行业不景气,这也无形中增加了培训成本。三是近几年来,由于教学、教材、差旅等成本费用上升,也给培训资金带来压力。

(三)其他

希望财政在此项目的后续专项资金中给予一定的支持,为培养高素质专业队伍及校园达到总绿化面积的进一步提升得到更明显的改善。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,项目现场勘验检查核实等情况。

提高单位的财政资金使用效能,使各级领导和财务人员、经管人员按《预算法》办事,各项收支全部纳入预算管理,各项支出讲求使用效能,投入与产出能成正比。

对建设项目实行绩效考评制度。项目建设期满,项目建设督查评价组,对各建设项目达到的水平及取得的成果进行实地考察、验收和评估。对于考核成绩突出、效益显著的分项目建设小组、项目负责人、项目主要完成人及其有关人员,学校将予以表彰和奖励,并作为职称晋升、年终考核、评选先进等工作的依据之一。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

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